Bilag kontroll med pdf
Bilag #36740001
| Dato | Konto | Kontonavn | Bilagstekst | Beløp | Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | 2400 | Leverandørgjeld | Kaffeavtale kvartal | -21 000 | ||
| 10.10.26 | 4000 | Innkjøp av varer for videresalg | Kaffeavtale kvartal | 21 000 | ||
|
Kontroll
|
||||||
Ny post på bilaget |
||||||
Sum kostnad:21 000
Sum bilag: 0
Bilag #36740002
| Dato | Konto | Kontonavn | Bilagstekst | Beløp | Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 | 2400 | Leverandørgjeld | Rengjøringsmidler kaffe | -3 213 | ||
| 14.10.26 | 4000 | Innkjøp av varer for videresalg | Rengjøringsmidler kaffe | 3 213 | ||
|
Kontroll
|
||||||
Ny post på bilaget |
||||||
Sum kostnad:3 213
Sum bilag: 0
Bilag #36740003
| Dato | Konto | Kontonavn | Bilagstekst | Beløp | Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | 2400 | Leverandørgjeld | Hånddesinfeksjon og såpe | -11 250 | ||
| 16.10.26 | 7700 | Annen driftskostnad | Hånddesinfeksjon og såpe | 11 250 | ||
| 16.10.26 | 7320 | Markedsføring | Korrigerer | 3 000 | ||
| 16.10.26 | 7700 | Annen driftskostnad | korrigerer | -3 000 | ||
|
Kontroll
|
||||||
Ny post på bilaget |
||||||
Sum kostnad:11 250
Sum bilag: 0
Bilag #36740004
| Dato | Konto | Kontonavn | Bilagstekst | Beløp | Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 | 2400 | Leverandørgjeld | Tørkepapir og renhold | -3 138 | ||
| 01.10.26 | 4000 | Innkjøp av varer for videresalg | Tørkepapir og renhold | 3 138 | ||
|
Kontroll
|
||||||
Ny post på bilaget |
||||||
Sum kostnad:3 138
Sum bilag: 0
Bilag #36740005
| Dato | Konto | Kontonavn | Bilagstekst | Beløp | Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | 2400 | Leverandørgjeld | IT-support og bistand | -31 750 | ||
| 12.10.26 | 4000 | Innkjøp av varer for videresalg | IT-support og bistand | 31 750 | ||
|
Kontroll
|
||||||
Ny post på bilaget |
||||||
Sum kostnad:31 750
Sum bilag: 0
Bilag #36740006
| Dato | Konto | Kontonavn | Bilagstekst | Beløp | Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 | 2400 | Leverandørgjeld | Domenefornyelse og SSL | -22 500 | ||
| 01.10.26 | 4000 | Innkjøp av varer for videresalg | Domenefornyelse og SSL | 22 500 | ||
|
Kontroll
|
||||||
Ny post på bilaget |
||||||
Sum kostnad:22 500
Sum bilag: 0
Bilag #36740007
| Dato | Konto | Kontonavn | Bilagstekst | Beløp | Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | 2400 | Leverandørgjeld | Programvarelisens prosjekt | -16 500 | ||
| 18.10.26 | 4000 | Innkjøp av varer for videresalg | Programvarelisens prosjekt | 16 500 | ||
|
Kontroll
|
||||||
Ny post på bilaget |
||||||
Sum kostnad:16 500
Sum bilag: 0
Bilag #36740008
| Dato | Konto | Kontonavn | Bilagstekst | Beløp | Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.26 | 2400 | Leverandørgjeld | Sikkerhetskopiering sky | -3 562 | ||
| 19.10.26 | 4000 | Innkjøp av varer for videresalg | Sikkerhetskopiering sky | 3 562 | ||
|
Kontroll
|
||||||
Ny post på bilaget |
||||||
Sum kostnad:3 562
Sum bilag: 0
Bilag #36740009
| Dato | Konto | Kontonavn | Bilagstekst | Beløp | Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.26 | 2400 | Leverandørgjeld | Ergonomisk kontorstol | -23 750 | ||
| 05.10.26 | 7700 | Annen driftskostnad | Ergonomisk kontorstol | 23 750 | ||
|
Kontroll
|
||||||
Ny post på bilaget |
||||||
Sum kostnad:23 750
Sum bilag: 0